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2013年度泰安市环境保护局部门决算


发布日期:2014-11-03   浏览次数:     来源:   作者:

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第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2013年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、公共预算财政拨款支出决算表

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2013年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 

 

 

概    况

一、主要职能

我局是主管全市环境保护工作的市政府职能部门,按2010年机构改革三定方案(泰政办发[2010]28号),共有十四项职责1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护规划、政策并组织实施;组织编制全市环境功能区划;组织拟定并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;组织指导协调辖区内重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。3、承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见;按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理指导全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。6、负责环境污染防治的监督管理。按照环境保护方面的政策法规组织实施本辖区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。7、拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议,监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,牵头抓好秸秆禁烧工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。8、负责核与辐射安全监督管理。拟订辐射安全规划、计划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源和射线装置安全;监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。9、负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测规划和计划;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责督促企业开展强制性清洁生产审核并实施监督。11、提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全市环境保护国际条约履约活动,统一对外联系;管理全市环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府和省环境保护厅委托,处理涉外环境保护事务。12、组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。13、按照中央和省、市有关规定,负责协管县(市、区)环境保护部门负责人。14、承办市委、市政府交办的其他事项。

泰安市环境保护监测站主要业务范围是:负责全市环境监测,对污染源、污染事故及纠纷进行调查和技术仲裁,研究、开发环保新技术,开展环境影响评价和环保咨询等服务。

二、 部门决算单位构成

市环保局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入环保局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

环保局局机关

 

2

环境保护监测站

 

 

 

第二部分

 

 

2013年度部门决算表

 

 

 

 

 

表1. 2013年市环保局收入支出决算总表

                                                                     

                                      

单位:万元

收     入

支     出

项  目

  决算数

项  目

决算数

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

2588.28

一、社会保障和就业

107.7

二、上级补助收入

 

二、医疗卫生

79.96

三、事业收入

 

三、节能环保

2400.62

四、经营收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2588.28

本年支出合计

2588.28

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

2588.28

合计

2588.28

 

 

表2. 2013年市环保局部门公共预算财政拨款支出决算表

 

                                                              

 

      单位:万元

科目编码

科目名称(功能科目)

2013年决算数

合计

2588.28

208

社会保障和就业

107.7

20805

行政事业单位离退休

104.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

52.9

2080502

    事业单位离退休

51.3

20807

就业补助

3.5

2080799

其他就业补助支出

3.5

210

医疗卫生

79.96

21005

医疗保障

79.96

2100501

行政单位医疗

24.7

2100502 

  事业单位医疗

24

2100599

  其他医疗保障支出

31.26

211

节能环保

2400.62

21101

环境保护管理事务 

551.55

2110101

行政运行

463.55


 

单位:万元

 

科目编码

科目名称(功能科目)

2013年决算数

合计

 

2110104

环境保护宣传

8

2110199

其他环境保护管理事务支出

80

21102

环境监测与监察

534.52

2110299

其他环境监测与监察支出

534.52

21103

污染防治

504

2110307

排污费安排的支出

504

21111

污染减排

810.55

2111101

环境监测与信息

665.55

2111199

其他污染减排政策

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3. 2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

  部门:                                                           

   单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

91.77

0

82.77

19.77

63

9

 

注:2013年决算数是包括当年公共预算财政拨款和上年结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分

 

 

2013年度部门决算

 

情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况

2013年度收入总计2588.28万元,其中:财政拨款收入2588.28万元。

2013年度支出总计2588.28万元,其中:社会保障和就业支出107.7万元,医疗卫生支出79.96万元,节能环保支出2400.62万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款支出决算为2588.28万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出107.7万元,主要用于市环保局机关及直属事业单位工作人员养老保险及失业保险的缴纳。

2、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)支出79.96万元。主要用于市环保局机关及直属事业单位基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费方面的支出。

3、节能环保(类)环境保护管理事务(款)支出 2400.62

万元。 主要用于行政运行及下属事业单位人员工资, 环境保护宣传、污染防治及自然生态保护等活动等经费支出。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为91.77万元,其中:

1、2013年我单位没有安排出国(境)团组。

2、公务用车购置及运行维护费决算82.77万元。其中:

公务用车购置费支出19.77万元。2013年环保局机关购置公务用车1辆,主要原因是原有公务用车老旧,已按照规定执行报废处理,经上级部门批准购买公务用车1辆。

公务用车运行维护费63万元。主要用于局机关及下属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2013年市环保局机关及下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费决算9万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2013年公务接待费主要用于接待上级业务检查、同级兄弟地市的工作交流招待支出。